Valider une note de frais (NDF)

Dans Djaboo, un collaborateur peut soumettre une note de frais pour remboursement. L’administrateur ou le responsable doit ensuite la valider avant qu’elle soit comptabilisée.

Processus de validation #

1. Le collaborateur crée une note de frais depuis Dépenses → + Nouvelle dépense avec la catégorie appropriée.
2. L’administrateur reçoit une notification et consulte la dépense dans la liste des Dépenses.
3. Après vérification du justificatif joint, l’administrateur peut approuver la dépense en la marquant comme validée dans le système.
4. La note de frais est alors comptabilisée et peut être incluse dans le remboursement du collaborateur.

Les dépenses des collaborateurs peuvent être filtrées par membre depuis la liste des Dépenses en utilisant les filtres disponibles.